Budget 2007 - Dépenses de fonctionnement

Les charges générales

L’évolution des charges à caractère général est strictement encadrée depuis 2001 et de nombreuses économies ont déjà été enregistrées. L’objectif est de maintenir ces dépenses stables tout en maintenant la qualité des services rendus à la population malgré les contraintes liées aux désengagements de l’Etat, au contexte international (flambée du pétrole), et au litige lié à la société Nord Est qui continue à peser sur l’annuité de la dette.

A Ploemeur, elles sont inférieures de 32 %.

Le budget 2007 sera marqué par les éléments suivants :

- la prise en compte des conséquences de la montée des cours du pétrole sur les dépenses d’énergie, de carburant...

- l’accroissement des crédits de petit matériel pour les travaux réalisés dans le cadre du chantier d’insertion (travaux effectués en régie et basculés en fin d’année en investissement),

- l’accroissement des contrats de maintenance notamment lié à la mise en place du vote électronique et à l’acquisition de nouveaux progiciels de gestion,

- les dépenses liées aux élections présidentielles et législatives

- la réédition d’une plaquette présentant les services du secteur Jeunesse,

- l’acquisition de livres pour les écoles (programme pluriannuel démarré en 2006),

- la prise en compte de l’augmentation des frais de contentieux en matière           d’urbanisme

- l’accroissement des coûts de collecte des déchets industriels auxquels s’ajoutent    les coûts de collecte des déchets médicaux…

Au total, les charges générales devraient croître de l’ordre de 4% (soit environ 120 K€) par rapport au BP 2006 dont 60 000 € liés aux dépenses d’énergie.

Dépenses de personnel

La masse salariale sera amenée à progresser en 2007 du fait des éléments ci-dessous :

- La politique de réduction de la précarité de certaines situations individuelles sera poursuivie en proposant la stagiairisation des agents non titulaires.

- L’évolution des effectifs prendra en compte les départs programmés en cessation progressive ou définitive d’activité de certains agents. Elle sera fonction aussi de l’obligation de pourvoir au remplacement des agents absents, leur situation s’appréciant au coup par coup selon les nécessités de service.

- Les conventions de mise à disposition de personnel passées avec CAP L’ORIENT  seront reconduites (participation urbanisme : 25 K€, instruction des permis de construire : 40 K€) ainsi que les agents employés dans le cadre du chantier école « P.M.R » en lien avec l’association Espace Formation

Au total, les frais de personnel pour 2007 devraient évoluer raisonnablement sur la base d’éléments qui s’imposent d’eux même : il en est ainsi des évolutions réglementaires relatives à la revalorisation des traitements et salaires décidée par l’Etat combinées à l’effet Glissement/Vieillesse/technicité (G.V.T.). Son augmentation serait de l’ordre de 4,3%    (+360 K€)

Les dépenses salariales restent néanmoins bien inférieures à PLOEMEUR (-23,3%) par rapport aux  villes de même taille :

(sources : MINEFI : comptes des communes 2005)

Autres dépenses

Le budget 2007 sera marqué par la poursuite des engagements pris devant la population et par la volonté de répondre à la demande des usagers, ceci dans le respect des équilibres financiers. 

Il convient toutefois de noter les éléments suivants :

- malgré l’effort important mené en matière de développement de logements sociaux depuis plusieurs années,  une pénalité pour insuffisance de logements sociaux  devra être versée en 2007, En effet plusieurs opérations ont pris du retard suite aux recours engagés (opération Quéhello-Briantec par exemple)

- la subvention d’équilibre versée au CCAS sera ajustée aux besoins de financement des budgets du Vallon de Breuzent et de l’Aide à domicile dont l’activité est croissante :

Aide à domicile :

                                                           2004                2005

Nombre d’usagers :                           195                  207                  +6,15%

Portage à domicile :

                                                           2004                2005

Nombre d’usagers :                           590                  656                  +11,20%